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内容简介
第一章 总论
第一节 内部控制的理论和实务发展
第二节 我国内部控制理论与实务的发展
第三节 我国企业内部控制规范体系
第四节 我国企业内部控制配套指引解读
本章小结
复习思考题
第二章 内部控制的基本理论
第一节 内部控制的内涵与目标
第二节 内部控制的原则
第三节 内部控制的要素
第四节 案例分析
本章小结
复习思考题
第三章 组织构架指引
第一节 组织架构的基本内容
第二节 组织架构控制关键点
第三节 组织架构案例分析
本章小结
复习思考题
第四章 发展战略指引
第一节 发展战略的基本内容
第二节 发展战略控制关键点
第三节 发展战略案例分析
本章小结
复习思考题
第五章 人力资源指引
第一节 人力资源的基本内容
第二节 人力资源控制关键点
第三节 人力资源案例分析
本章小结
复习思考题
第六章 社会责任指引
第一节 社会责任的基本内容
第二节 社会责任控制关键点
第三节 社会责任案例分析
本章小结
复习思考题
第七章 企业文化指引
第一节 企业文化的基本内容
第二节 企业文化控制关键点
第三节 企业文化案例分析
本章小结
复习思考题
第八章 资金活动指引
第一节 资金活动的基本内容
第二节 资金活动控制关键点
第三节 资金活动案例分析
本章小结
复习思考题
第九章 采购业务指引
第一节 采购业务的基本内容
第二节 采购业务控制关键点
第三节 采购业务案例分析
本章小结
复习思考题
第十章 资产管理指引
第一节 资产管理的基本内容
第二节 资产管理控制关键点
第三节 资产管理案例分析
本章小结
复习思考题
第十一章 销售业务指引
第一节 销售业务的基本内容
第二节 销售业务内部控制关键点
第三节 销售业务案例分析
本章小结
复习思考题
第十二章 研究与开发指引
第一节 研究与开发的基本内容
第二节 研究与开发业务的主要风险及管控措施
第三节 研究与开发案例分析
本章小结
复习思考题
第十三章 工程项目指引
第一节 工程项目的基本内容
第二节 工程项目控制关键点
第三节 工程项目案例分析
本章小结
复习思考题
第十四章 担保业务指引
第一节 担保业务的基本内容
第二节 担保业务控制关键点
第三节 担保业务案例分析
本章小结
复习思考题
第十五章 业务外包业务指引
第一节 业务外包的基本内容
第二节 业务外包控制关键点
第三节 业务外包控制案例分析
本章小结
复习思考题
第十六章 财务报告指引
第一节 财务报告的基本内容
第二节 财务报告控制关键点
第三节 财务报告案例分析
本章小结
复习思考题
第十七章 全面预算指引
第一节 全面预算的基本内容
第二节 全面预算控制关键点
第三节 全面预算案例分析
本章小结
复习思考题
第十八章 合同管理指引
第一节 合同管理的基本内容
第二节 合同管理控制关键点
第三节 合同管理案例分析
本章小结
复习思考题
第十九章 内部信息传递指引
第一节 内部信息传递的基本内容
第二节 内部信息传递控制关键点
第三节 内部信息传递案例分析
本章小结
复习思考题
第二十章 信息系统指引
第一节 信息系统的基本内容
第二节 信息系统控制关键点
第三节 信息系统案例分析
本章小结
复习思考题
第二十一章 企业内部控制评价
第一节 内部控制评价概述
第二节 内部控制评价的内容、程序
第三节 内部控制缺陷的认定
第四节 综合评价方法的具体操作
本章小结
复习思考题
第二十二章 企业内部控制审计
第一节 内部控制审计的基本内容
第二节 内部控制审计的条款解读
第三节 案例分析
本章小结
复习思考题
