第一章 税收筹划的基础知识

第一节 税收筹划的概念与特点

第二节 与税收筹划相关的概念

第三节 税收筹划的动因和意义

第四节 税收筹划的目的与客观限制因素

复习思考题

第二章 税收筹划的施展空间和技术方法

第一节 税收筹划的施展空间

第二节 税收筹划的技术方法

复习思考题

第三章 价值创造和分配中的税收筹划

第一节 生产经营行为的税收筹划

第二节 投资融资行为的税收筹划

第三节 收入分配行为的税收筹划

第四节 重点会计核算项目的税收筹划

复习思考题

第四章 增值税的税收筹划

第一节 增值税的税法规定

第二节 增值税的纳税流程与会计处理

第三节 增值税的税收筹划案例分析

复习思考题

第五章 消费税的税收筹划

第一节 消费税的税法规定

第二节 消费税的纳税流程与会计处理

第三节 消费税的税收筹划案例分析

复习思考题

第六章 营业税的税收筹划

第一节 营业税的税法规定

第二节 营业税的纳税流程与会计处理

第三节 营业税的税收筹划案例分析

复习思考题

第七章 企业所得税的税收筹划

第一节 企业所得税的税法规定

第二节 企业所得税的纳税流程与会计处理

第三节 企业所得税的税收筹划案例分析

复习思考题

第八章 个人所得税的税收筹划

第一节 个人所得税的税法规定

第二节 个人所得税的纳税流程与会计处理

第三节 个人所得税的税收筹划案例分析

复习思考题

第九章 其他税种的税收筹划

第一节 关税的税收筹划与案例分析

第二节 资源税的税收筹划与案例分析

第三节 土地增值税的税收筹划与案例分析

第四节 房产税的税收筹划与案例分析

第五节 印花税的税收筹划与案例分析

第六节 契税的税收筹划与案例分析

复习思考题

第十章 国际税收筹划

第一节 国际税收筹划的基本原理

第二节 国际税收筹划实务

复习思考题

自测题一

自测题二

自测题三

自测题四

参考文献