第一章 企业纳税管理概述

第一节 企业纳税管理的概念和特点

第二节 企业纳税管理的原则和内容

第三节 企业纳税管理的工作基础

思考题

练习题

第二章 企业经营活动的纳税管理

第一节 企业设立纳税管理

第二节 企业采购活动的纳税管理

第三节 企业生产活动的纳税管理

第四节 企业销售活动的纳税管理

第五节 企业经营成果形成与分配的纳税管理

第六节 企业筹资活动的纳税管理

第七节 企业投资活动的纳税管理

第八节 企业重组的纳税管理

第九节 企业清算的纳税管理

思考题

练习题

第三章 企业纳税筹划管理

第一节 纳税筹划的成本与收益分析

第二节 增值税的纳税筹划

第三节 消费税的纳税筹划

第四节 营业税的纳税筹划

第五节 企业所得税的纳税筹划

第六节 个人所得税的纳税筹划

第七节 其他税种的纳税筹划

思考题

练习题

第四章 企业纳税业务的核算管理

第一节 增值税涉税业务的会计处理

第二节 消费税涉税业务的会计处理

第三节 营业税涉税会计核算

第四节 企业所得税的涉税会计核算

第五节 个人所得税的会计处理

第六节 其他税种的涉税会计核算

练习题

第五章 企业与税务机关的征纳关系管理

第一节 企业日常纳税活动与税务机关的协调

第二节 企业接受纳税评估与税务机关的协调

第三节 企业接受税务检查时与税务机关的协调

思考题

第六章 企业纳税风险管理

第一节 企业纳税活动的相关风险

第二节 企业纳税风险管理的主要内容

思考题

参考文献