第1章 基础数据

1.1 计量单位主文件

1.2 货币主文件

1.3 货币汇率

1.4 账单地址主文件

1.5 银行码

1.6 部门码

1.7 雇员主文件

1.8 付款暂停码

1.9 税率主文件

1.10 供应商类型

1.11 供应商主文件

1.12 客户类型

1.13 发货地址表

1.15 信用暂停表

1.14 运输途径表

1.16 客户主文件

1.17 计量单位转换

1.18 分类码主文件

1.19 会计期间

1.20 用户权限维护

1.21 SQL程序

1.21.1 存储过程－proc＿月结

1.21.2 存储过程－PROC＿月结检查

1.21.3 存储过程－PROC＿权限

第2章 物料主文件

2.1 物料主文件＿基本

2.2 物料主文件＿成本

2.3 SQL程序

2.3.1 物料拷贝

第3章 库存系统

3.1 参数设置

3.3 物料与仓库对照表

3.2 仓库主文件

3.4 货位主文件

3.5 物料与货位对照表

3.6 库存变动原因码

3.7 入库

3.8 出库

3.9 调整

3.10 转移

3.11 实地盘点

3.11.1 冻结库存

3.11.2 标签表

3.11.3 实际盘点数据表

3.11.5 实际库存过账

3.11.6 库存调整报表

3.11.4 实际库存批准

3.11.7 实际库存记录清除

3.12 明细库存表

3.13 ABC分析码

3.14 SQL程序

3.14.1 触发器－tri＿入库

3.14.2 触发器－tri＿出库

3.14.3 触发器－tri＿库存调整

3.14.4 存储过程－proc＿库存转移

3.14.5 触发器－TRI＿实际盘点

3.14.6 存储过程－PROC＿实地盘点过账

3.14.7 存储过程－PROC＿实地盘点清除

3.14.8 触发器－tri＿调整实际成本

第4章 采购系统

4.1 物料与供应商对照表

4.2 采购单主表

4.3 采购订单明细表

4.4 采购入库单明细表

4.5 SQL程序

4.5.1 触发器－TRI＿物料与供应商

4.5.2 触发器－TRI＿采购订单明细

4.5.3 触发器－TRI＿采购入库

4.5.4 存储过程－PROC＿拷贝采购单

4.5.5 存储过程－PROC＿改变采购单行状

4.5.6 存储过程－PROC＿删除采购单

4.5.7 存储过程－PROC＿采购订购状态过账

第5章 应付账款系统设计

5.1 供应商发票

5.2 记账凭证

5.3 应付账款明细账

5.4 付款主表

5.5 付款明细表

5.6 SQL程序

5.6.1 存储过程－PROC＿发票与入库单匹

5.6.2 存储过程－PROC＿记账凭证生成

5.6.3 存储过程－PROC＿记账凭证过账

5.6.4 存储过程－PROC＿支付应付款

5.6.5 存储过程－PROC＿付款过账

第6章 销售系统

6.1 物料与客户对照表

6.2 销售单主表

6.3 销售订单明细表

6.4 销售出库单明细表

6.5 SQL程序

6.5.1 触发器－TRI＿物料与客户

6.5.2 触发器－TRI＿销售出库

6.5.3 存储过程－PROC＿拷贝销售单

6.5.5 存储过程－PROC＿改变销售单行状态

6.5.4 存储过程－PROC＿订购状态过账

6.5.6 存储过程－PROC＿删除销售单

第7章 应收账款系统设计

7.1 销售发票

7.2 销售记账凭证

7.3 应收账款明细账

7.4 收款主表

7.5 收款明细表

7.6 SQL程序

7.6.1 存储过程－PROC＿销售发票与出库单匹配

7.6.2 存储过程－PROC＿销售记账凭证

7.6.3 存储过程－PROC＿凭证过账

7.6.4 存储过程－PROC＿收款

7.6.5 存储过程－PROC＿信用限额检查

第8章 数据关系图

8.2 客户关系图

8.1 供应商关系图

8.3 计量单位关系图

8.4 物料主文件关系图

8.5 采购订单关系图

8.6 应付账款关系图

8.7 销售订单关系图

8.8 应收账款关系图

8.9 库存管理关系图

第9章 E-R图

9.1 物料主文件的E-R图

9.2 物料与仓库的E-R图

9.3 物料与货位E-R图

9.4 物料与供应商对照E-R图

9.5 采购单明细表E-R图

9.6 采购入库单E-R图

9.9 付款E-R图

9.8 记账凭证E-R图

9.7 供应商发票的E-R图

9.10 物料与客户对照表E-R图

9.11 销售单明细表E-R图

9.12 销售出库单

9.13 销售发票E-R图

9.14 销售记账凭证E-R图

9.15 收款E-R图

9.16 货币汇率E-R图

第10章 基础数据报表

10.1 计量单位

10.2 计量单位转换

10.3 货币主文件

10.4 货币汇率

10.5 账单地址码

10.6 银行码

10.7 部门码

10.8 雇员主文件

10.8.1 按雇员码查询

10.8.2 按部门码查询

10.8.3 按部门汇总工资

10.8.4 按出生年月查询

10.8.5 按专业查询

10.8.6 按学历查询

10.9 付款暂停码

10.10 税率主文件

10.11 供应商主文件

10.12 发货地址码

10.13 运输途径

10.14 信用暂停表

10.15 客户主文件

10.16 分类码

10.17 会计期间

10.18 用户权限

第11章 物料主文件表

11.1 物料主文件＿基本

11.2 物料主文件＿成本

第12章 库存管理报表

12.1 仓库主文件

12.2 物料与仓库

12.3 货位主文件

12.4 物料与货位对照表

12.5 入库＿物料

12.6 入库＿单据号

12.7 入库＿原因

12.8 出库＿物料

12.9 出库＿单据号

12.10 出库＿原因

12.11 库存调整＿物料

12.12 库存调整＿原因

12.13 实地盘点

12.14 明细库存表

第13章 采购管理报表

13.1 物料与供应商对照表＿物料

13.2 物料与供应商对照表＿供应商

13.3 采购单主表

13.4 采购订单明细＿采购单号

13.5 采购订单明细＿物料

13.6 采购订单明细＿供应商

13.7 采购单打印

13.8 采购入库单＿物料

13.9 采购入库单＿供应商

13.10 采购入库单＿采购单

13.11 采购入库单＿拒收

13.12 采购退货

13.13 采购＿过期

13.14 入库单打印

第14章 应付账款报表

14.1 供应商发票

14.2 供应商发票明细＿供应商

14.3 供应商发票明细＿采购单

14.4 记账凭证＿凭证号

14.5 记账凭证＿供应商

14.6 应付账款明细账

14.7 付款＿支票

14.8 付款＿银行码

14.9 付款＿供应商

14.10 付款明细表

14.11 应付账龄分析表

14.12 应付折算本位币

第15章 销售管理报表

15.1 物料与客户对照表＿物料

15.2 物料与客户对照表＿客户

15.3 销售单主表

15.4 销售订单明细＿客户

15.5 销售订单明细＿物料

15.6 销售订单明细＿订单

15.7 信用暂停

15.8 分类码的销售利润

15.9 物料的销售总额

15.10 销售员的利润

15.11 客户的销售总额

15.12 销售单＿过期

15.13 销售退货

15.14 物料销售成本明细

15.15 发运物料价值

15.16 过期未发运价值

15.17 物料数量分析

15.18 出库单打印

15.19 客户／物料的利润

第16章 应收账款表

16.1 销售发票

16.2 应收账款明细＿客户

16.3 应收账款明细＿凭证

16.4 应收账款明细＿销售单

16.5 销售记账凭证＿凭证号

16.6 销售记账凭证＿客户

16.7 收款＿支票

16.8 收款＿银行码

16.9 收款＿客户

16.10 收款明细表

16.11 应收账龄分析表

16.12 应收折算本位币

第17章 日记账

17.1 采购日记账

17.2 应付账日记账

17.2.1 应付日记账＿PROC

17.2.2 付款

17.3 库存日记账

17.3.1 入库

17.3.2 出库

17.3.3 库存调整

17.3.4 实地盘点日记账

17.4 销售日记账

17.4.1 销售出库

17.5 应收日记账

17.5.1 应收

17.5.2 收款