第一单元　行政管理制度与表格

第一章　行政办公管理制度

一、行政主任办公工作制度　

二、证照管理制度　

三、公司保密制度　

四、网络使用管理制度　

五、证明函管理规定　

六、公司来宾接待制度　

七、员工编码管理制度　

行政办公管理表格

一、函件、报刊签收簿　

二、文件复印、打印、传真申请单　

三、文件复印、打印、传真登记簿　

四、文件传阅单　

五、公司大事记　

六、总经理批文承办结果反馈表　

七、文件分发签收记录表　

八、行政检查表　

九、公章使用申请单　

十、来宾参观接待计划表　

第二章　会议管理制度

一、公司会议管理制度　

二、例会管理规定　

三、会议礼仪管理制度　

四、会议操作流程及服务规范　

五、会议纪律管理制度　

六、会议室管理制度　

七、会议室使用管理办法　

会议管理表格

一、开会通知表　

二、会议室使用申请表　

三、会议议程安排表　

四、会议记录表　

五、会议提案　

六、会议发言要点表　

七、会议成效分析表　

八、会议程序表　

九、会议议案检查表　

十、会议决定事项确认表　

十一、会议决定事项实施管理表　

十二、经营会议表格（公司年度）　

十三、经营会议表格（月份）　

十四、经营会议表格（各部门）　

第三章　文书档案管理

一、文书管理制度　

二、收发文管理办法　

三、文书打字、复印管理办法　

四、档案管理制度　

五、声像档案管理制度　

六、档案借阅管理办法　

七、档案鉴定销毁制度　

八、档案统计制度　

文书档案管理表格

一、企业档案存放表　

二、企业归档案卷记录表　

三、档案借阅申请表　

四、档案调阅单　

五、借阅文件档案登记表　

六、发文登记表　

七、收文（资料）登记表　

八、文件发放清单　

九、作废文件回收及销毁登记表　

十、表格管理登记单　

十一、图书资料借出卡　

十二、借阅图书登记表　

第四章　办公用品管理制度

一、办公室物资管理条例　

二、电话、传真管理规定　

三、公司钥匙管理规定　

四、印章管理办法　

五、电脑安全管理制度　

办公用品管理表格

一、办公用品申购单　

二、公司办公物资月度采购申请单　

三、公司月度办公物资采购计划　

四、月度办公物资领用汇总表　

五、办公用品申领单　

六、办公、劳保用品申请单（计划外）　

七、文具用品领用登记表　

八、用印申请表　

九、用印登记表　

第五章　员工出差管理制度

一、员工出差管理规定　

二、员工出差实施细则　

三、员工出国管理办法　

四、员工差旅费管理制度　

员工出差管理表格

一、出差申请单　

二、年度出差日数及拜访次数报告表　

三、出差报告书　

四、市内出差日报表　

五、国外出差报告书　

六、长期出差报告　

七、出差报销单　

八、出差旅费申领报告表　

九、出差用品检查重点　

第六章　安全保卫管理制度

一、安全保卫管理制度　

二、公司警卫人员值勤准则　

三、安全消防管理办法　

四、公司出入管理制度　

五、交通安全管理规定　

六、值班管理制度　

七、突发事件处理办法　

安全保卫管理表格

一、守卫日报表　

二、外出单　

三、放行条　

四、车辆人员出入证　

五、值班安排表　

六、安全日报表　

七、安全卫生检查表　

八、安全管理实施计划表　

九、火灾保险契约物品受害报告书　

十、灾害报告书　

十一、清洁卫生评分表　

十二、清洁工作安排表　

十三、公司内事故发生报告书　

第七章　车辆管理制度

一、司机管理规定　

二、公司车辆管理规定　

三、公司车辆使用管理办法　

四、车辆维修保养管理　

五、车辆费用管理　

六、车辆油耗标准　

七、车辆安全管理　

八、公司车辆肇事处理办法　

车辆管理表格

一、车辆登记表　

二、车辆使用状况月报表　

三、用车申请单　

四、汽车行驶记录表　

五、公务车使用纪录表　

六、派车单　

七、驾驶日报表　

八、公司用车使用日报表　

九、汽车配件申领单　

十、运费申请明细表　

十一、机动车费用统计表　

十二、车辆费用支出月报表　

十三、机动车基本情况及卫生检查记录　

十四、司机考核记录　

十五、车辆保养（修理）单　

十六、机动车保养记录　

十七、车辆维修申请单　

十八、违规事故报告单　

十九、交通事故报告书　

第二单元　人力资源管理制度与表格第八章　员工招聘与录用管理制度

一、招聘与面试制度　

二、员工聘用制度　

三、管理人员录用制度　

四、公关人员录用制度　

五、兼职（临时）人员录用制度　

六、劳动用工制度　

七、劳动合同管理办法　

八、员工正式聘用合同　

九、私营企业劳动协议　

员工招聘与录用管理表格

一、人员需求申请表　

二、招聘申请表　

三、年度招聘计划报批表　

四、应聘人员（外部）登记表　

五、应聘人员（内部）登记表　

六、应聘人员考核表　

七、应聘面试登记表　

八、面谈记录表　

九、面试评分标准表　

十、新员工甄选报告表　

十一、应聘人员复试表　

十二、录用通知单　

十三、员工到职单　

第九章　员工考勤与休假管理制度

一、人事考勤制度　

二、员工休假制度　

三、员工加班制度　

四、员工缺勤处理方法　

五、员工打卡管理规定　

员工考勤与休假管理表格

一、职员签到簿　

二、员工出勤日报表　

三、月度考勤统计表　

四、人员出勤表　

五、员工请假单　

六、加班申请单　

七、加班汇总表　

八、部门值班安排表　

九、值班时间变更通知表　

十、员工年度缺勤累计表　

十一、员工工时记录簿　

十二、员工纪律处分通知表　

第十章　员工培训管理制度

一、新进员工培训制度　

二、在职员工培训制度　

三、综合管理人员培训制度　

四、外部培训管理办法　

五、员工守则　

六、员工礼仪举止规范　

七、员工言行规范　

八、员工仪容仪表规范　

员工培训管理表格

一、培训规划表　

二、年度训练计划与预算表　

三、新员工培训计划表　

四、新进员工职前培训表　

五、新员工培训成果检测表（一）　

六、新员工培训成果检测表（二）　

七、新员工培训成绩评核表　

八、员工培训记录表　

九、在职技能培训计划申请表　

十、在职训练实施结果表　

十一、职员培训报告表　

十二、在职训练测验成绩表　

十三、人员培训审批表　

十四、部门培训申请表　

十五、内部培训考勤表　

十六、个人外部训练申请表　

十七、培训评估表　

十八、训练总结报告表　

十九、员工培训反馈信息　

第十一章　员工绩效管理制度

一、员工绩效考核制度　

二、员工绩效考核办法　

三、员工绩效考评制度　

员工绩效考核管理表格

一、年度考绩表　

二、绩效考核面谈表　

三、管理人员的人事考绩表格　

四、营销人员能力考核表　

五、软件工程师考评表　

六、仓库管理员考核表　

七、员工工作能力评估表　

八、员工自我鉴定表　

九、相互评价表　

十、转正评估审批表　

十二、职员考核调查表　

十三、员工改善提案实施成效表　

第十二章　薪酬福利管理制度

一、薪酬管理制度　

二、福利管理制度　

三、员工工资管理制度　

四、员工出勤奖金管理制度　

五、年终奖金发给办法　

六、员工保险管理办法　

七、兼职人员工资管理办法　

八、员工医疗补贴规定　

九、医疗及人身意外伤害保险管理办法　

薪酬福利管理表格

一、企业员工工资信息表　

二、各岗位技能工资结构表　

三、计件工资每日报表　

四、计件工资计算表　

五、计件工资调整报告单　

六、工资调整表　

七、变更工资申请表　

八、员工出勤工薪记算表　

九、员工工资单　

十、工资报告单　

十一、工资预算表　

十二、项目奖金规划表　

十三、工作奖金核定表　

十四、员工婚丧喜庆补贴申请表　

十五、员工重大伤病补助申请表　

十六、津贴申请单　

第十三章　员工调整管理制度

一、晋升管理制度　

二、员工调动管理制度　

三、员工降职管理规定　

四、解除劳动关系管理制度　

五、员工解雇、辞退管理制度　

六、员工离职管理细则　

员工调整管理表格

一、人员调动申请单　

二、员工任免调遣通报　

三、员工任免通知书　

四、员工岗位变动通知书　

五、人员调动申请单　

六、人员调职申请书　

七、人员变动登记表（辞退、辞职）　

八、员工辞退申请表　

九、离职审批交接单　

十、移交清单　

十一、劳动合同顺延登记表　

十二、解除终止劳动合同审批表　

十三、离职声明书　

第十四章　员工激励管理制度

一、员工奖惩制度　

二、员工建议意见管理办法　

三、创意提案改善制度　

四、员工提案效益奖管理条例　

五、员工提案项目成果奖励制度　

员工提案管理表格

一、请示报告书　

二、交办事项追踪表　

三、提案单　

四、提案表　

五、提案案件收发表　

六、提案记录表　

七、提案评定表　

八、改善建议　

九、提案改善提案表　

十、提案改善成果报告表　

十一、产品企划之调查分析表　

十二、完成企划之战略检查表　

十三、案件各承办任务检查表　

十四、企划书表格（一）　

十五、企划书表格（二）　

十六、提案之实力检查表　

第三单元　财务管理制度与表格

第十五章　财务预算管理制度

一、财务预算管理制度　

二、财务资金预算管理制度　

三、各部门月绩分析制度　

财务预算管理表格

一、预算表　

二、预算申请表　

三、预算核算办法表　

四、预算控制表　

五、预算统计表　

六、支出预计明细汇总表　

七、资金差异报告表　

八、资金调度计划表　

九、收支预计表　

十、管理费用预算表　

十一、制造成本预算表　

十二、物料预算计划表　

十三、损益预算检核表　

十四、一般管理费预算差分析表　

十五、资金来源运用比较表　

十六、资金来源运用预算表　

十七、销售预算表　

十八、现金收支预算表　

第十六章　固定资产管理制度

一、财产管理规定　

二、固定资产管理制度　

三、固定资产核算制度　

四、固定资产火灾保险事务处理细则　

五、不动产管理规定　

六、财务盘点管理制度　

固定资产管理表格

一、固定资产申购计划单　

二、固定资产购置申请单　

三、固定资产登记卡　

四、固定资产增加单　

五、闲置固定资产明细表　

六、固定资产移转单　

七、固定资产减损单　

八、固定资产增减表　

九、固定资产让售比价单　

十、固定资产报废报损审批表　

十一、房屋登记卡　

十二、财产保管卡　

十三、财产保管簿　

第十七章　流动资产管理制度

一、资金管理制度　

二、资金控制制度　

三、流动资金管理制度　

四、贷款回收管理办法　

五、资金预算收入管理制度　

六、资金预算支出管理制度　

流动资金管理表格

一、现金收支日报表　

二、银行存款收支日报表　

三、现金收支月报表　

四、现金银行存款结存表　

五、银行借款登记卡　

六、银行存款调节表　

七、银行短期借款明细表　

八、各金融机构存款贷款条件卡　

九、资金运用月报表　

十、资金调度月报表　

十一、资金调度控制表　

十二、资金差异报告表　

十三、外币资金情况表　

十四、出纳管理日报表　

十五、出纳日报表　

十六、收支日报表　

十七、付款登记表　

十八、零用金报销清单　

第十八章　成本、费用管理制度

一、生产成本管理制度　

二、成本核算细则　

三、成本控制制度　

四、费用管理制度　

五、费用开支管理办法　

六、费用报销规定　

七、现金收支管理办法　

成本、费用及税务管理表格

一、产品质量成本计算表　

二、成本明细表　

三、产品成本比较表　

四、产品（别）生产成本计算表　

五、制造成本核算表　

六、分批成本表　

七、产品成本记录表　

八、产品成本控制表　

九、成本差异汇总表　

十、分步成本表　

十一、标准成本资料卡　

十二、基准单位成本分摊计算表　

十三、月份各批号成本分析比较表　

十四、制造费用分摊表　

十五、月份工资、生产费用分摊表　

十六、销管费用分析表　

十七、材料耗用分摊基准表　

十八、管理费用登记簿　

十九、产品生产费用分摊表　

二十、各项销售费用分配表　

二十一、管理费用设定表　

二十二、推销费用设定表　

二十三、成本费用控制表　

二十四、材料耗用日报表　

二十五、比较损益表（营销业用）　

二十六、比较损益表（制造业用）　

二十七、损益平衡计算表　

二十八、税款缴纳记录表　

二十九、未冲退营业印花税一览表　

三十、原料冲退税分析表　

第十九章　账款管理制度

一、应收账款及应收票据管理制度　

二、业务员收款规定细则　

三、问题账款处理办法　

四、呆账管理办法　

五、应收账款日常管理制度　

六、应收账款对账制度　

账款管理表格

一、收款通知书　

二、收款通知单　

三、应收账款分析表　

四、应收账款（票据）日报表（一）　

五、应收账款（票据）日报表（二）　

六、应收账款控制表　

七、账龄分析表　

八、应收账款账龄分析表　

九、应收账款分户明细表　

十、收货款自动报告表　

十一、收款差异调节表　

十二、收款凭证　

十三、收款状况报表　

十四、应收账款异动表　

十五、借款单　

十六、请款单　

十七、内部往来通知单　

十八、催款通知单　

十九、接收支票登记单　

二十、零星费用支付申请单　

二十一、借款单　

二十二、付账申请单　

二十三、付款登记表　

二十四、对账单　

二十五、应付凭单　

二十六、应付凭单登记簿　

二十七、付款证明单　

二十八、现金支出传票　

二十九、转账传票　

三十、预收预付账款明细表　

三十一、呆账核销汇总表　

三十二、问题账款报告书　

第二十章　利润管理制度

一、利润中心管理制度　

二、营业收入、利润及分配管理制度　

利润管理表格

一、各利润中心周转资金分析表　

二、利润中心费用分摊表　

三、利润中心损益表　

四、利润中心资金预计表　

五、利润中心财务状况比较表　

六、利润中心资产负债表　

七、利润中心往来支出金额表　

八、利润中心资金支出计划表　

第二十一章　会计档案管理制度

一、会计档案管理制度　

二、会计电算化系统会计档案管理制度　

审计管理表格

一、盘点卡　

二、盘存卡　

三、盘存单　

四、盘存表　

五、盘点统计表　

六、结存调整表　

七、实存账存对比表　

八、盘点盈亏报告表　

九、财物抽点通知单　

十、存货盘点与账面调节表　

十一、现金盘点报告表　

十二、有价证券盘点报告表　

十三、外协加工料品盘点表　

十四、实地对账单　

十五、存货盘点单　

十六、审计工作计划表　

十七、审计通知单　

十八、审计表　

十九、审计实施计划表　

二十、审计查账记录单　

二十一、审计报告表　

二十二、审计疑虑通知单　

二十三、稽核表　

二十四、稽核工作计划表　

二十五、稽核报告表　

第四单元　营销管理制度与表格

第二十二章　市场调查管理制度

一、市场调查管理制度　

二、市场调查管理办法　

三、市场调查实施程序要点　

四、公司市场营销情报管理制度　

五、公司订单情报管理制度　

六、公司个人调查操作规则　

七、公司竞争对手调查管理办法　

八、销售现场动态调查管理办法　

九、企业部业务接洽追踪办法　

市场分析、开发管理表格

一、市场调查计划表　

二、市场调查报告表　

三、同业产品市场价格调查表　

四、各地区某种产品批发市场调查表　

五、新事业开拓调查检查表　

六、市场总需要量调查估计表　

七、经销商调查表　

八、竞争厂商调查表　

九、竞争厂牌价格调查表　

十、同业产品市场价格调整表　

十一、零售店调查一览表　

十二、企业信息来源分析表　

十三、企业畅销产品分析表　

十四、产品营销分析表　

十五、人、物、钱流动分析表　

十六、月份经营利益检核表　

十七、企业产品形象分析表　

十八、消费者意识变化分析表　

十九、企业消费者情报分析表　

二十、负面情报分析改善表　

二十一、传播媒介利用分析表　

二十二、标准客户开发步骤表　

二十三、开发对象判定表　

二十四、信用度掌握表　

二十五、市场区域分析表　

二十六、区域性密切配合表　

二十七、重要客房对策一览表　

二十八、竞争同业动向一览表　

二十九、强化客户关系计划表　

二十、营销动态分析表　

三十一、营业方针设定表　

三十二、危险企业的判断查核表　

三十三、一周行动计划表　

三十四、销售目标估算表　

三十五、销售计划表　

第二十三章　产品销售管理制度

一、年度销售计划管理制度　

二、销售管理制度　

三、销售人员奖惩办法　

四、销售人员考核办法　

五、销售人员管理制度　

六、销售人员培训办法　

七、和客户的业务礼仪　

产品销售管理表格

一、订货统计表　

二、产品记录表　

三、销售效率分析表　

四、销售人员业务预定及实绩报告表　

五、生产销售金额报表　

六、宣传业务事项报告书　

七、销售业务管理统计表　

八、访问客户预定及结果报告书　

九、销售员实绩综合报告表　

十、推销日报　

十一、销售日报　

十二、销售月报　

十三、部门销售管理月报表　

十四、商品销售月报表　

十五、业务情况日报　

十六、报单情况日报表　

十七、月份销售实绩统计表　

十八、四季实绩报表　

十九、订单实绩报告表　

第二十四章　促销管理制度

一、促销管理制度　

二、促销计划管理制度　

三、促销员管理规范　

四、促销员等级评定和薪酬制度　

五、商户促销组织管理办法　

促销管理表格

一、客户促销计划　

二、促销工作计划表　

三、促销活动计划表　

四、促销成本分析表　

五、促销期间电话记录表　

六、促销人员言行规范表　

七、促销人员培训项目表　

八、促销人员面试考评表　

九、促销人员培训计划表　

十、促销活动人员安排表　

十一、促销活动广告宣传计划表　

十二、促销计划执行表　

十三、促销活动费用预算表　

十四、促销效果评估表　

十五、促销阶段周报表　

十六、促销人员行动计划表　

第二十五章　价格管理制度

一、产品定价管理制度　

二、调价管理办法　

三、产品降价管理制度　

价格管理表格

一、成本估价单（一）　

二、成本估价单（二）　

三、产品价格分析表　

四、产品售价计算表　

五、报价单　

六、产品售价表　

七、价格表　

八、价格核定申请表　

九、价目表　

第二十六章　销售渠道管理制度

一、营销渠道管理制度　

二、经销商管理制度　

三、经销商年度奖励办法　

四、经销店分期付款奖励办法　

五、经销店店面陈列奖励办法　

六、批发商管理制度　

七、代理商管理制度　

八、连锁店管理办法　

九、特约店协会组织制度　

十、特约店经营制度　

销售渠道管理表格

一、新商品销路调查分析表　

二、特约店经营调查表　

三、代理店调查表　

四、经销商寻访计划表　

五、经销商信息资料表　

六、厂商卡　

七、经销商订货单　

八、经销商担保作业申请表　

九、代理店关闭报告书　

十、厂商交易记录表　

第二十七章　客户管理制度

一、客户开发管理制度　

二、客户名册管理办法　

三、客户信息管理办法　

四、客户需求信息处理制度　

五、客户提案意见处理规定　

六、客户关系管理办法　

七、售后服务管理制度　

八、客户投诉管理办法　

九、客户投诉行政处罚准则　

客户管理表格

一、顾客特性分析表　

二、新开发客户报告表　

三、新产品潜在客户追踪表　

四、客户资料管理卡　

五、问题客户检核表　

六、客户情报报告书　

七、客户销货统计表　

八、客户信用评估与建议　

九、客户信用度分析表（公司）　

十、客户信用分析表（管理人员）　

十一、客户信用度分析表（职员）　

十二、客户信用限度核定表　

十三、变更信用额度申请表　

十四、特殊客户申请表　

十五、客户统计表　

十六、一级客户登记表　

十七、客户情况日报　

十八、接受客户招待时的检查表　

十九、客户地域分布表　

二十、客户名册登记表　

二十一、客户增减分析表　

二十二、历年客户营业额统计表　

二十三、客户销售收款状况分析表　

二十四、抱怨处理报告表　

第五单元 生产管理制度与表格

第二十八章　生产计划管理制度

一、生产计划管理制度　

二、生产计划制定实施办法　

三、短期生产计划管理制度　

四、长期生产计划管理制度　

生产计划管理表格

一、生产计划综合报表　

二、长远生产计划表　

三、月份生产计划表　

四、周生产计划表　

五、生产日报表　

六、部门生产工作通知单　

七、交货期变更通知单　

八、产销计划拟定表　

九、产品产销状况预测分析表　

十、生产计划变化变更通知书　

第二十九章　生产技术管理制度

一、生产技术管理制度　

二、加工指示书规定　

三、操作标准作业规定　

四、经济技术定额管理办法　

生产技术管理表格

一、作业时间与计件工资标准表　

二、作业时间研究记录表　

三、产品开发改良计划　

四、产品开发成果报告　

五、研究发展计划表　

六、产品设计图借阅单　

七、产品加工图　

八、图面记录表　

第三十章　生产工艺管理制度

一、生产工艺管理制度　

二、工艺纪律管理及考核办法　

三、工艺规程管理制度　

工作量分析管理表格

一、作业量分析表　

二、工作量汇总表　

三、产量记录表　

四、作业标准时间测定表　

五、时间研究记录表　

六、制造命令单　

七、制造通知单　

八、生产记录表　

九、用料记录单　

十、生产异常状况报告书　

十一、工作日报单　

十二、制造月报表　

十三、各部门合格率控制表　

十四、制造异常反应表　

十五、停工报告单　

十六、突发性工作量分析表　

第三十一章　产品研发管理制度

一、调查研究与分析决策　

二、新产品设计管理办法　

三、新产品试制工作规定　

四、新产品试制工作程序　

五、新产品鉴定准则与要求　

六、产品开发周期管理办法　

七、新产品成果评审和报批规定　

八、新产品移交投产管理制度　

九、产品开发项目经理制管理制度　

生产记录管理表格

一、生产状况记录表　

二、部门机器运转日记　

三、生产用料记录单　

四、产量记录表　

五、生产记录表　

六、工作记录单　

七、首批产品试制状况记录表　

八、考核作业人员记录表　

九、生产产品状况记录表　

十、工时记录表　

第三十二章　生产设备管理制度

一、设备管理制度　

二、新增设备管理制度　

三、使用设备管理规定　

四、设备日常维修管理办法　

五、设备维修保养制度　

六、供配电设备维修保养规程　

七、设备引进管理规定　

八、设备运行动态管理制度　

九、设备安全检修制度　

十、设备计划检修管理制度　

十一、设备事故分析处理办法　

十二、设备报废管理制度　

生产设备管理表格

一、机器设备故障记录表　

二、机器状况检查记录表　

三、设备维护工作安排表　

四、机器保养工作安排表　

五、设备故障修护工作申请书　

六、修理机器情况日报表　

七、设备保养状况月报表　

八、设备请修单　

九、机械请修单　

十、修护工作记录表　

十一、机器性能及消耗动力明细表　

第三十三章　生产车间管理制度

一、生产车间管理制度　

二、生产车间纪律管理制度　

三、生产车间卫生管理制度　

四、现场安全制度　

生产效率分析管理表格

一、工作效率分析表　

二、月份各部门生产效率分析表　

三、生产效率不佳原因分析表　

四、生产线作业分析表　

五、产量分析表　

六、各制造过程产量分析表　

七、零件自制外购对比分析表　

八、制造过程分析明细表　

九、月份各产品产出率报告表　

十、经济生产量分析表　

十一、月份完工产品效率汇总表　

十二、生产效率日报表　

十三、机器生产效率统计表　

十四、设备利用率分析　

第三十四章　生产安全管理制度

一、生产安全管理制度　

二、生产安全考核制度　

三、防火安全管理规定　

生产进度及工作日报月报管理表格

一、生产进度表（一）　

二、生产进度表（二）　

三、生产进度计划表　

四、生产进度安排检查表　

五、生产管理安排核对表　

六、生产进度安排跟踪表　

七、生产进度安排控制表　

八、生产进度安排表　

九、生产线进度跟踪表　

十、机器工作负荷图表　

十一、生产进度管理表　

十二、生产数量统计表　

十三、生产进度平衡图表　

十四、产品生产前检查表　

十五、生产日报表（一）　

十六、生产日报表（二）　

十七、工作日报表（一）　

十八、工作日报表（二）　

十九、工作情况日报表　

二十、作业日报表　

二十一、工作日报单　

二十二、工段工作日报　

二十三、全厂生产日报表　

二十四、生产部门间置时间汇总表　

二十五、现职人员工综合日报表　

二十六、工作效率及工时月报表　

第六单元　质量管理制度与表格

第三十五章　综合质量管理制度

一、质量管理制度　

二、质量管理责任制度　

三、质量管理培训制度　

综合质量管理表格

一、产品质量报告表　

二、质量管理工作计划　

三、产品管制月报表　

四、操作标准通知单　

五、生产条件通知表　

六、管理标准变动通知　

七、质量管理组成果报告书　

八、质量管理组成果报告表　

第三十六章　质量管理部门工作制度

一、进料部工作细则　

二、进料部检验规定　

三、加工品部工作细则　

四、制程部工作细则　

五、制程部质量管理作业办法　

六、成品部工作细则　

七、成品部质理管理作业办法　

八、客户抱怨处理办法　

九、质量管理调查制度　

出入厂、生产过程检验表格

一、检验委托单　

二、供应商的评价　

三、供应厂商品质检测表　

四、供应商品质量记录表　

五、供应商质量统计表　

六、材料检验报告表　

七、材料试用检验通知单　

八、进厂检验情况每日报表　

九、进厂零配件验收表　

十、进厂零配件检验报告表　

十一、进厂物料检验每日报表　

十二、原料进厂检验记录表　

十三、原料进厂检验报告表　

十四、生产条件通知单　

十五、生产过程记录卡　

十六、质量管理标准变动通知单　

十七、产品质量抽查记录表　

十八、装配不良记录表　

十九、不良记录表　

二十、产品质量检验表（一）　

二十一、产品质量检验表（二）　

二十二、产品质量异常通知单　

二十三、不合格产品管理表　

二十四、生产过程管理图示　

二十五、产品质量改进记录表　

二十六、产品质量改进通知单　

二十七、产品质量改进分析表　

二十八、生产事前检核表　

二十九、各部门合格率控制表　

三十、作业检查表　

三十一、品质异常统计表　

三十二、零件不合格处理单　

第三十七章　质量控制管理制度

一、质量控制选择和使用标准　

二、产品检验标准制定办法　

三、质量管理日常检查规定　

四、不合格产品处理规则　

产品质量管理报表

一、售后服务报告表　

二、质量管理教育训练长期计划表　

三、质量管理教育训练年度计划表　

四、年度产品质量问题统计表　

五、月份产品技术问题分析表　

六、产品质量检测报告表　

七、质量管理圈活动报告书　

八、质量管理圈会议报告书　

九、质量管理圈活动成果报告书　

十、质量管理圈活动公司大会　

十一、质问单　

十二、回答单　

十三、检验仪器、量规定期计划表　

十四、检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表　

十五、检验规范设（修）订表　

十六、本公司产品与竞争产品质量比较表　

第七单元 采购管理制度与表格

第三十八章　采购管理制度

一、采购部管理制度　

二、物资采购标准作业管理制度　

三、采购作业实施制度　

四、需求单审批制度　

五、采购进料检验规定　

六、进料验收管理办法　

七、供应商管理办法　

八、国内采购实施办法　

九、国内物资采购供应工作制度　

十、进口物资采购供应工作制度　

十一、发料作业管理办法　

采购管理表格（一）

一、收货单　

二、采购单　

三、采购程序及准购权限表　

四、收料单　

五、订购确定或更改通知单　

六、材料仓库日报表　

七、请购物品登记表　

八、物料欠发单　

九、请购、验收付款流程　

控制管理表格（二）

一、成批请购单　

二、国外采购物料、采购状况控制表　

三、合并采购材料交货记录表　

四、产品采购记录　

订购记录管理表格（三）

一、产品询价单　

二、进货日期表　

三、产品订购单　

四、原料订购单　

五、买卖合同　

六、送货验收单　

供应商管理表格（四）

一、供应商记录表　

二、厂商信用记录表　

三、重要材料购买记录卡　

四、材料厂商资料卡　

第八单元 仓储管理制度与表格

第三十九章　仓储管理制度

一、仓储管理制度　

二、仓储规划管理制度　

三、仓储存货管理制度　

四、仓储物资管理办法　

五、库存量管理制度　

六、产品保管条例　

七、调货管理规定　

八、退货管理规定　

九、公司材料编号办法　

十、物资储存管理办法　

十一、物资储存保管条例　

十二、出库管理规定　

十三、仓库安全管理办法　

仓储库存报表（一）

一、材料进出使用余额日报表　

二、材料进库日报表　

三、材料日报表　

四、材料收发日报表　

五、材料收支日报表　

六、材料提交日报表　

七、材料验收日报表　

八、进货日报表　

九、商品交货日报表　

十、商品进货日报表　

十一、商品领出整理日报表　

十二、商品缺货日报表　

十三、商品收发日报表　

十四、原物料日报表　

十五、委托对外加工厂交货日报表　

十六、材料收发月报表　

十七、原材料库存月报表　

十八、供应商销货、进货、库存月报表　

材料管制表格（二）

一、标准用量表　

二、库存品记录表　

三、材料配用单　

四、用料单　

五、原材料库存卡　

六、材料库存卡　

七、存料管理卡　

八、物品领用记录卡　

九、存料卡　

十、收发记录　

十一、零件表　

领用、退料记录表格（三）

一、领料单（一）　

二、领料单（二）　

三、材料领用单　

四、原物料领用记录表　

五、消耗物品领料单　

六、领退料单（一）　

七、领退料单（二）　

八、材料退料单　

九、退料单（一）　

十、退料单（二）　

十一、退料缴库单　

十二、材料欠拨单　

十三、物品报废单　

十四、物品转售申请单　

呆废料记录表格（四）

一、废料处理报告单　

二、呆料废料处理计划　

三、呆料库存月报表　

四、滞料库存月报表　

五、呆料废料处理月报表　

六、滞料（成品）处理催办单　

七、滞成品发生及处理汇总表　

八、滞料出售损益明细表