第一章 内部控制与内部环境

第一节 内部控制

第二节 内部环境

第三节 H企业内部环境报告

第二章 组织架构

第一节 组织架构的设计与运行

第二节 H企业组织架构报告

第三节 H企业组织架构制度与说明

第三章 发展战略

第一节 发展战略设计与实施

第二节 H企业发展战略报告

第三节 H企业发展战略制度与说明

第四章 人力资源

第一节 人力资源制度设计与运行

第二节 H企业人力资源报告

第三节 H企业人力资源制度与说明

第五章 内部审计与内部控制审计

第一节 内部审计制度设计与运行

第二节 内部控制审计

第三节 H企业内部审计报告

第四节 H企业内部审计制度与说明

第六章 企业文化

第一节 企业文化制度设计与实施

第二节 H企业文化制度与说明

第七章 社会责任

第一节 社会责任设计与实施

第二节 H企业安全控制报告

第三节 H企业安全管理制度与说明

第八章 内部环境控制评价

第一节 内部控制评价

第二节 企业内部环境控制评价

第三节 H企业风险分析与报告制度及说明

参考文献