上篇 质量安全管理与控制细则

1 总则

1.1 目的

1.1.1 完善企业质量安全管理体系

1.1.2 规范企业质量安全行为

1.1.3 落实企业主体责任

1.2 编制依据

1.2.1 法律法规

1.2.2 部门规章

1.2.3 其他文件

1.3 适用范围

2 行为准则

2.1 基本要求

2.1.1 工程质量安全负责划分

2.1.2 建设活动取得相应资质

2.1.3 相关负责人负相应责任

2.1.4 技术人员承担相应责任

2.1.5 负责人应安全考核合格

2.1.6 一线作业人员教育培训

2.1.7 危险性较大工程的管理

2.1.8 事故和隐患的相应责任

2.1.9 竣工验收合格交付使用

2.2 质量行为要求

2.2.1 建设单位质量行为要求

2.2.2 勘察、设计单位质量行为要求

2.2.3 施工单位质量行为要求

2.2.4 监理单位质量行为要求

2.2.5 检测单位质量行为要求

2.3 安全行为要求

2.3.1 建设单位安全行为要求

2.3.2 勘察、设计单位安全行为要求

2.3.3 施工单位安全行为要求

2.3.4 监理单位安全行为要求

2.3.5 监测单位安全行为要求

下篇 质量安全管理类资料表格

3 监理资料

3.1 监理管理资料

3.1.1 监理规划

3.1.2 监理实施细则

3.1.3 监理月报

3.1.4 监理会议纪要

3.1.5 监理工作日志

3.1.6 监理工作总结

3.1.7 工作联系单

3.1.8 监理工程师通知

3.1.9 工程暂停令

3.2 质量控制资料

3.2.1 旁站监理记录

3.2.2 见证取样和送检见证人员备案表

3.2.3 见证记录

3.3 造价控制资料

3.3.1 工程款支付证书

3.3.2 费用索赔审批表

3.4 合同管理资料

3.4.1 工程延期审批表

4 施工资料

4.1 施工管理资料

4.1.1 工程概况表

4.1.2 施工现场质量管理检查记录

4.1.3 分包单位资质报审表

4.1.4 建设工程质量事故调查、勘查记录

4.1.5 工程质量事故报告书

4.1.6 见证记录

4.1.7 见证试验检测汇总表

4.1.8 施工日志

4.1.9 监理工程师通知回复单

4.2 施工技术资料

4.2.1 工程技术文件报审表

4.2.2 危险性较大分部分项工程施工方案专家论证表

4.2.3 技术交底记录

4.2.4 图纸会审记录

4.2.5 设计变更通知单

4.2.6 工程洽商记录

4.3 进度造价资料

4.3.1 工程开工报审表

4.3.2 工程复工报审表

4.3.3 施工进度计划报审表

4.3.4 人、机、料动态表

4.3.5 工程延期申请表

4.3.6 工程款支付申请表

4.3.7 工程变更费用报审表

4.3.8 费用索赔申请表

5 竣工验收资料

5.0.1 单位（子单位）工程竣工预验收报验表

5.0.2 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

5.0.3 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

5.0.4 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

5.0.5 单位（子单位）工程观感质量检查记录

5.0.6 工程竣工质量报告